Como já é de conhecimento de todos, essa sessão divulga os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.
O objetivo é abrir um debate em torno dos gastos públicos, uma vez que quem paga as contas somos nós.
As informações serão extraídas a partir de pesquisas no Portal da Transparência.
No início de fevereiro tivemos um Carnaval antecipado no Senado federal e na Câmara dos Deputados.
No início de fevereiro tivemos um Carnaval antecipado no Senado federal e na Câmara dos Deputados.
O Senado comprou 200 fones de ouvido a R$ 99,00 cada um, gastou R$ 250.000,00 na em 1.024 aparelhos telefônicos, R$ 8.300,00 contratando um serviço de buffet e um arranjo para mesa de café jardineira, R$ 62.300,00 na contratação de um profissional para educação vocal, educação musical, repertório, performance e ensaios.
O "lar dos senadores" torrou R$ 8.600,l00 para a compra de 15 frigobares de 120 litros, R$ 140.300,00 para a compra de 254 cadeiras e R$ 5,5 mil na aquisição de 92 buttons.
Mas o melhor foram os R$ 1,5 milhão para a locação de veículos, sem motorista e sem combustível, para atender os senadores no Distrito Federal no período de 1º de janeiro a 18 de dezembro deste ano.
A Câmara dos Deputados também participou da festa. Empenhou R$ 36.800,00 para contratar um profissional para elaborar e sintetizr a biografia do ex-deputado, Mário Covas e gastou R$ 2,6 milhões para compra de 148 computadores.
Clique no link abaixo e veja os empenhos dessas e outras compras da Presidência:1)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 15:57 DATA EMISSAO : 02Fev12 NUMERO : 2012NE000434 UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : 168112401-72 - GLICINIA MENDES
TAXA:
OBSERVACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENCIA DO CORAL DO SENADO.
CARTA-CONTRATO 014/2011(LI 0410) EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 1 000049 0100000000 339036 020042 62.301,20
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : 03
PROCESSO : 036989/11-8 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART25/03 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 02Fev12 09:58 SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 62.301,20
QUANTIDADE : 1,00000
VALOR TOTAL : 62.301,20
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENCIA DO CORAL DO SENADO FEDERAL, ENVOLVENDO EDUCACAO VOCAL, EDUCACAO MUSICAL, REPERTORIO, PERFORMANCE E ENSAIOS, NO PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2012.* CARTA-CONTRATO 014/2011
2)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:19
DATA EMISSAO : 01Fev12 NUMERO : 2012NE800014
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 26497800/0001-53 - A & C EVENTOS E PROMOCOES LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
PROCESSO Nº 001626/12-4 PROC ORIGEM: 2011PR00176
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 339039 020006 8.372,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 016748/11-5 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 97964654187 - RAFAEL UG : 020001 01Fev12 12:56
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2012LI800016 EMPENHO : 2012NE800014
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 23 1,00000 8.192,00 8.192,00
BUFFET
002 23 1,00000 180,00 180,00
DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8.192,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 8.192,00
BUFFET 000012807 coquetel 120
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 180,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 180,00
DECORACAO - EVENTOS / SOLENIDADES 000017019 arranjo para mesa de café jardineira
3)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 15:55
DATA EMISSAO : 01Fev12 NUMERO : 2012NE000422
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 14672885/0001-80 - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 402)
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 339033 020037 1.500.000,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 029196/11-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 01621623165 - HUMBERTO UG : 020001 01Fev12 14:21
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.500.000,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.500.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (SEM MOTORISTA E SEM
COMBUSTIVEL), PARA ATENDIMENTO AOS SENADORES DA REPUBLICA, EM DESLOCAMENTOS NO
DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 18 DE SETEMBRO DE 2012.
* CONTRATO Nº 92/2011.
4)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:18
DATA EMISSAO : 01Fev12 NUMERO : 2012NE800013
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 07610378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
PROCESSO 005707/11-0 PROC ORIGEM: 2010PR00186
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020020 8.610,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 000702/10-2 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 01Fev12 08:56
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 574,00
QUANTIDADE : 15,00000 VALOR TOTAL : 8.610,00
15,00000 UNIDADE FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA
MARCA: CONSUL ITEM DO PROCESSO: 00017 ITEM DE MATERIAL: 000326636
5)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:08
DATA EMISSAO : 26Jan12 NUMERO : 2012NE800006
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 65147399/0001-83 - SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. PROC ORIGEM
: 2011PR00189
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020053 19.998,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 021824/11-8 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 11926457153 - MONICA UG : 020001 26Jan12 15:24
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 99,99
QUANTIDADE : 200,00000 VALOR TOTAL : 19.998,00
200,00000 UNIDADE FONE OUVIDO, TIPO HEADSETS USB, FREQÜÊNCIA (FONES) 20-20000
HZ(MÍN.),(MICROFONE)100-10000(MÍ HZ, COMPRIMENTO FIO 1,50 M, TIPO FONE HEADSET
S/FIO POSSUINDO FONE OUVIDO ALCOCHOADOS, C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MICROFONE UNIDIRECIONAL COM MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA D E MARCA: UNIXTRON ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000373823
6)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:11
DATA EMISSAO : 27Jan12 NUMERO : 2012NE800011
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00586842/0001-77 - LINEAR MOVEIS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
[008273/10-3] PROC ORIGEM: 2011PR00118
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020020 140.280,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 008273/10-3 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 01621623165 - HUMBERTO UG : 020001 27Jan12 16:13
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2012LI800012 EMPENHO : 2012NE800011
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 42 16,00000 2.180,00 34.880,00
16,00000 UNIDADES
002 42 30,00000 432,00 12.960,00
30,00000 UNIDADE
003 42 150,00000 492,00 73.800,00
150,00000 UNIDADE
004 42 28,00000 430,00 12.040,00
28,00000 UNIDADE
005 42 30,00000 220,00 6.600,00
30,00000 UNIDADE
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.180,00
QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 34.880,00
16,00000 UNIDADES CADEIRA ESCRITÓRIO Cadeira espaldar alto (com apóia-cabeça), conforme especificações detalhadas do Anexo 02 do edital.MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000020680
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 432,00
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 12.960,00
30,00000 UNIDADECADEIRA ESCRITÓRIO Cadeira espaldar pequeno (sem braços), conform especificações detalhadas do Anexo 2 do edital. MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000020680
7)
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 492,00 QUANTIDADE : 150,00000 VALOR TOTAL : 73.800,00
150,00000 UNIDADE CADEIRA ESCRITÓRIO Cadeira espaldar pequeno, conforme especificações detalhadas do Anexo 2 do edidital.
MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000020680
SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 430,00
QUANTIDADE : 28,00000 VALOR TOTAL : 12.040,00
28,00000 UNIDADE CADEIRA ESCRITÓRIO Cadeira de desenhista (com braços), conform especificações detalhadas do Anexo 2 do edital. MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE MATERIAL: 000020680
SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 220,00
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 6.600,00
30,00000 UNIDADECADEIRA ESCRITÓRIO Cadeira para copa, conforme especificações detalhadas do Anexo 2 do edital.MARCA: FLEXFORM ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000020680
8)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
03/02/12 15:43
DATA EMISSAO : 25Jan12 NUMERO : 2012NE000289
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 01714456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 0279)
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 339030 020020 5.470,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 032433/11-5 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 97964654187 - RAFAEL UG : 020001 25Jan12 12:03
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2012LI000279 EMPENHO : 2012NE000289
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 01 - BUTTONS - DIRETORA-GERAL, COR PRETA.
002 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 02 - BUTTONS - SECRETARIA-GERAL DA MESA, COR PRETA.
003 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 03 - BUTTONS - CONSULTOR-GERAL DE ORCAMENTOS, COR PRETA.
004 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 04 - BUTTONS - DIRETOR-GERAL ADJUNTO,COR VERMELHA.
005 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 05 - BUTTONS - DIRETORA-GERAL ADJUNTA, COR VERMELHA.
006 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 06 - BUTTONS - ADVOGADO-GERAL, COR VERMELHA.
007 44 2,00000 154,00 308,00
ITEM 07 - ADVOGADO-GERAL, COR AZUL.
008 44 6,00000 154,00 924,00
ITEM 08 - BUTTONS - SECRETARIO-GERAL DA MESA ADJUNTO, COR VERMELH
009 44 30,00000 33,00 990,00
ITEM 09 - BUTTONS - ADVOGADO, COR AZUL.
010 44 20,00000 35,00 700,00
ITEM 10 - BUTTONS ADVOGADA, COR AZUL.
011 44 20,00000 35,00 700,00
ITEM 11 - BUTTONS - ASSESSOR DA DGER, COR AZUL.
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 01 - BUTTONS - DIRETORA-GERAL, COR PRETA.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 02 - BUTTONS - SECRETARIA-GERAL DA MESA, COR PRETA.
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 03 - BUTTONS - CONSULTOR-GERAL DE ORCAMENTOS, COR PRETA.
SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 04 - BUTTONS - DIRETOR-GERAL ADJUNTO,COR VERMELHA.
SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 05 - BUTTONS - DIRETORA-GERAL ADJUNTA, COR VERMELHA.
SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 06 - BUTTONS - ADVOGADO-GERAL, COR VERMELHA.
SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 06 - BUTTONS - ADVOGADO-GERAL, COR VERMELHA.
SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 308,00
ITEM 07 - ADVOGADO-GERAL, COR AZUL.
SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 154,00
QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 924,00
ITEM 08 - BUTTONS - SECRETARIO-GERAL DA MESA ADJUNTO, COR VERMELHA.
SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 33,00
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 990,00
ITEM 09 - BUTTONS - ADVOGADO, COR AZUL.
SEQUENCIAL : 010 VALOR UNITARIO : 35,00
QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 700,00
ITEM 10 - BUTTONS ADVOGADA, COR AZUL.
SEQUENCIAL : 011 VALOR UNITARIO : 35,00
QUANTIDADE : 20,00000 VALOR TOTAL : 700,00
ITEM 11 - BUTTONS - ASSESSOR DA DGER, COR AZUL.
* ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA A FL. 136 DO PROCESSO.
9)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:02
DATA EMISSAO : 26Jan12 NUMERO : 2012NE800003
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 10663782/0001-00 - WECOM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS E
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. PROC ORIGEM
: 2011PR00189
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020053 219.400,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 021824/11-8 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 11926457153 - MONICA UG : 020001 26Jan12 15:09
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 521,14
QUANTIDADE : 421,00000 VALOR TOTAL : 219.400,00
421,00000 UNIDADE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL, FUNÇÃO MULTILINHA/ VIVA VOZ DUPLEX, QUANTIDADE MÁXIMA TERMINAIS 2 UN, SINALIZAÇÃO LINHA PADRÃO 2B + D, ALIMENTAÇÃO DIRETO NA LINHA OU PABX, COMPRIMENTO 231 MM, LARGURA 204 MM, ALTURA 101 MM, PESO 837 G,POTÊNCIA MÁXIMA 20 MW, DISTÂNCIA MÁXIMA INSTALAÇÃO 1.000 M, CONDIÇÃO AMBIENTAL +5 A +45 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIVA VOZ/ ALTA VOZ/ SELETOR DE CAMPAINHA, MODELO DIALOG 4223 PROFESSIONAL, QUANTIDADE TECLAS 20 UN, TIPO DISPLAY ALFANUMÉRICO, PADRÃO DBC 223, FUNÇÕES 8 TECLAS COM LEDS E 4 DE LIVRE
10)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:04
DATA EMISSAO : 26Jan12 NUMERO : 2012NE800004
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 24938227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. PROC ORIGEM
: 2011PR00189
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020053 25.098,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 021824/11-8 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 11926457153 - MONICA UG : 020001 26Jan12 15:18
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 43,80
QUANTIDADE : 573,00000 VALOR TOTAL : 25.098,00
573,00000 UNIDADE APARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA KS ANALÓGICO, FUNÇÕES BÁSICAS IDENTIFICADOR CHAMADA, CAMPANHIA VOLUME AJUSTÁVEL, QUANTIDADE MEMÓRIAS 200 UN, COR GELO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 36 TECLAS (9 PRÉ-PROGRAMÁVEIS E 15 PROGRAMÁVEIS C/, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COMPATIBILIDADE PABX MD 110, ERISSON
MARCA: IntelBras ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000306292
11)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 16:07
DATA EMISSAO : 26Jan12 NUMERO : 2012NE800005
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 05488204/0001-37 - COMERCIAL BRASIL DE PRODUTOS VAREJISTA LT
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU. PROC ORIGEM
: 2011PR00189
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000040 0100000000 449052 020053 2.829,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 021824/11-8 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 11926457153 - MONICA UG : 020001 26Jan12 15:21
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 94,30
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 2.829,00
30,00000 UNIDADE TELEFONE SEM FIO, FREQÜÊNCIA 5,8 GHZ, FUNÇÃO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS MARCA: intelbras ts40id ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000322999
11)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 15:39
DATA EMISSAO : 01Fev12 NUMERO : 2012NE000809
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 034938578-53 - OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
TAXA:
OBSERVACAO
24 - ATO DA MESA Nº80/01.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 339036 010024 36.800,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : 127.766/2003 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART25/CP LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 54002168115 - DANTE UG : 010001 01Fev12 15:15
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 36.800,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 36.800,00
CONTRATAÇÃO DO SR. OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DA BIOGRAFIA DO EX-DEPUTADO MÁRIO COVAS, NO ÂMBITO
DA SÉRIE PERFIS PARLAMENTARES, EDITADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA.
12)
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 03/02/12 15:30
DATA EMISSAO : 31Jan12 NUMERO : 2012NE000799
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 94316916/0003-60 - LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOE
TAXA:
OBSERVACAO
18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº245/2011.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 449052 010018 2.600.000,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 134.888/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 71684611172 - PRISCILLA UG : 010001 31Jan12 12:17
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO : 2012LI000786 EMPENHO : 2012NE000799
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 35 48,00000 17.350,00 832.800,00
FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, IN
002 35 10,00000 17.976,00 179.760,00
-10 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO-2011-2;
003 35 6,00000 20.100,00 120.600,00
- 6 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-3;
004 35 12,00000 23.785,00 285.420,00
- 12 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-4
005 35 8,00000 23.708,00 189.664,00
- 8 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-5;
006 35 12,00000 17.466,00 209.592,00
- 12 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-6
007 35 4,00000 23.870,00 95.480,00
- 4 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-7;
008 35 8,00000 25.525,00 204.200,00
- 8 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-8,
009 35 2,00000 26.077,00 52.154,00
- 2 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-9;
010 35 12,00000 8.940,00 107.280,00
- 12 UNIDADES DE RACK PARA COMPUTADORES SERVIDORES; MARCA DELL
011 35 26,00000 12.425,00 323.050,00
- 26 UNIDADES DE KIT DE CONSOLE/CHAVEADOR-IP PARA RACKS, MARCA DE
13)
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 17.350,00 QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 832.800,00
FORNECIMENTO DE COMPUTADORES SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, INCLUINDO INSTA
LAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NA MODALIDADE ON SITE, COM SERVIÇOS DE SU-
PORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINQUENTA E SETE MESES, E DE RACKS E CON
SOLES/CHAVEADORES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E PROPOSTA, A PEDIDO
DO CENIN/CD, A SABER:
- 48 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-1, MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 17.976,00
QUANTIDADE : 10,00000 VALOR TOTAL : 179.760,00
-10 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO-2011-2; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 20.100,00
QUANTIDADE : 6,00000 VALOR TOTAL : 120.600,00
- 6 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-3; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 004 VALOR UNITARIO : 23.785,00
QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 285.420,00
- 12 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-4; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 005 VALOR UNITARIO : 23.708,00
QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 189.664,00
- 8 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-5; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 006 VALOR UNITARIO : 17.466,00
QUANTIDADE : 12,00000 VALOR TOTAL : 209.592,00
- 12 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-6; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 007 VALOR UNITARIO : 23.870,00
QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 95.480,00
- 4 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-7; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 008 VALOR UNITARIO : 25.525,00
QUANTIDADE : 8,00000 VALOR TOTAL : 204.200,00
- 8 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-8, MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
SEQUENCIAL : 009 VALOR UNITARIO : 26.077,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 52.154,00
- 2 UNIDADES DE COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO 2011-9; MARCA DELL/
POWER EDGE R710;
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