Gastos Curiosos da Presidência da República (Abril de 2012)

Como já é de conhecimento de todos, essa sessão divulga os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.

O objetivo é abrir um debate em torno dos gastos públicos, uma vez que quem paga as contas somos nós

Em Abril a Secretaria de Administração da Presidência da República cuidou dos animais do Palácio do Planalto, gastou R$ 45,7 mil em 412 mil quilos de ração animal, para peixes, bezerros e aves.

A Câmara dos Deputados usou R$ 5,2 mil em um tablet Samsung Galaxy, um Iphone 4 e um smartphone Samsung Galaxy S II comprados por dispensa de licitação.

Mas a Câmara não esteve preocupada só com tecnologia, também decorou a Casa. Foram reservados R$ 480,00 para a compra de quatro arranjos florais que serão utilizados em cerimônias nos dias 17 de abril e 30 de maio.

E a decoração não parou por aí. O órgão investiu ainda R$ 2,6 mil para prestação de serviços de confecção de arranjos florais relativos aos meses de junho, julho, agosto e outubro.

A Câmara gastou também R$ 1,7 mil para a locação de 400 cadeiras para eventos.

Para atender diversos setores da Presidência foram adquiridos 56 frigobares de cor branca, no valor unitário de R$ 568,49. Ao todo, os eletrodomésticos custaram aos cofres públicos o equivalente a R$ 31,8 mil.

Os deputados federais e funcionários da Câmara estavam muito nervosos. Foram reservados no orçamento R$ 3,2 mil para o fornecimento vários tipos de chás.

O Supremo Tribunal Federal adquiriu 100 garrafas térmicas pelo valor total de R$ 1,1 mil. Cada garrafa custou R$ 11,47.

Já o Superior Tribunal Militar renovou o guarda-roupa. Comprou 66 conjuntos masculinos, incluindo paletó e calça, de dois modelos diferentes. As peças custaram R$ 20,7 mil.

Para completar o look o Tribunal empenhou ainda 170 camisas sociais, 129 gravatas verticais, 20 cintos sociais, 170 pares de meias sociais de cor preta e 68 pares de sapatos sociais. O valor total da compra foi de R$ 42,9 mil.

A Secretaria de Administração da Presidência da República comprou dois calibradores eletrônicos de pneus por R$ 1,4 mil.

Clique no link abaixo e veja os empenhos dessas e outras compras da Presidência:


SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 13:35 USUARIO : ROBSON
DATA EMISSAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NE001277
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 07610378/0001-56 - COMERCIAL PRUGGER LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2011.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 449052 010020 31.835,44
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 129.125/2010 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 49317229115 - MARCELO UG : 010001 28Mar12 09:54
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 568,49
QUANTIDADE : 56,00000 VALOR TOTAL : 31.835,44
FORNECIMENTO DE 56 UNIDADES DE FRIGOBAR, COR BRANCA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DE PREGÃO E PROPOSTA, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEMAP/CD.
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 14:17
DATA EMISSAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NE000629
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38019360/0001-08 - EMPORIO LESTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENT
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2011.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 000093 0100000000 339030 040004 1.147,00
SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2012PE000689
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 348569 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 39942929134 - IVAN UG : 040001 28Mar12 14:03
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 11,47
QUANTIDADE : 100,00000 VALOR TOTAL : 1.147,00
GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE UM LITRO, COM DUAS PAREDES DE VIDRO ESPELHADAS, SEPARADAS POR ALTO VÁCUO, CORPO EXTERNO CANELADO, COM ROLHA QUE LHE PERMITA SERVIR SEM TIRAR A TAMPA, COM CERTIFICADO ISO. MARCA: INVICTA. (ITEM 33)PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. GARANTIA: 12 MESES. DESPACHO N. 098/2012 FLS. 13.CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 13/2011.
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 16:56
DATA EMISSAO : 02Abr12 NUMERO : 2012NE800456
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 10420563/0001-92 - RDT COMERCIAL LTDA-EPP
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO Nº 91/2012
PROC ORIGEM: 2011PR00110
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O
401091 1 042618 0100000000 339030 1.994,40
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00059000171201124 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 64569900178 - JEFFERSON UG : 110001 02Abr12 15:27
UNIDADE GESTORA : 110001 / 00001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
NUMERO : 2012LI800480 EMPENHO : 2012NE800456
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 06 24,00000 19,70 472,80
24,00000 sc
002 06 48,00000 31,70 1.521,60
48,00000 sc
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 19,70
QUANTIDADE : 24,00000 VALOR TOTAL : 472,80
24,00000 sc RACAO ANIMAL Ração para bezerro, saco 20kg.MARCA: criador ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000005320
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 31,70
QUANTIDADE : 48,00000 VALOR TOTAL : 1.521,60
48,00000 sc RACAO ANIMAL Milho em grão 50kg.MARCA: jv ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000005320
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 16:45
DATA EMISSAO : 29Mar12 NUMERO : 2012NE800435
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 78327863/0001-65 - COMERCIO DE FERRAMENTAS CAMINHAUTO LTDA M
TAXA:
OBSERVACAO
MEMO Nº 158/12-COTRAN. TEL. 47-3525-1530/1537. PRAZO DE ENTREGA: ATE 05 DIAS.
LOCAL: COORDENACAO DE TRANSPORTE DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, AV. N2 LESTE,
FUNDOS DO PALACIO DO PLANALTO, BRASILIA-DF. PROC ORIGEM: 2012DI00027
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 042618 0100000000 449052 1.360,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 00052000363201281 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 62004239115 - MARCOS UG : 110001 29Mar12 10:53
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 680,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 1.360,00
2,00000 UN CALIBRADOR CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COM CALIBRAGEM AUTOMÁTICA DE 4 A 145 PSI, COMPUTADORIZADO, COM DISPLAY DE 1", TECLADO SÓLIDO DE 1", COMANDO DE CONVERSÃO PSI/BAR, SINAL SONORO E ILUMINAÇÃO DE FIM DE OPERAÇÃO, ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR KIT DE INSTALAÇÃO, 01 (UM) BICO DE AR MODELO MANOPLA E 10 M (C) DE MANGUEIRA DE BORRACHA, COM INSTALAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 17:00
DATA EMISSAO : 02Abr12 NUMERO : 2012NE800458
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 06879041/0001-86 - ECOEMA TRANSPORTE E COMERCIO VAREJISTA D
TAXA:
OBSERVACAO
CONTRATO Nº 93/2012
PROC ORIGEM: 2011PR00110
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O
401091 1 042618 0100000000 339030 13.500,0
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00059000171201124 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 64569900178 - JEFFERSON UG : 110001 02Abr12 15:31
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 37,50
QUANTIDADE : 360,00000 VALOR TOTAL : 13.500,00
360,00000 sc RACAO ANIMAL Ração para crescimento para aves saco com 40kg.MARCA: Ki Frango 19 ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000005320
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 14:04
DATA EMISSAO : 30Mar12 NUMERO : 2012NE001335
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 10355570/0001-58 - ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME
TAXA:
OBSERVACAO
18 - ATO DA MESA Nº80/01.
A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 449052 010018 5.239,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 149.542/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 54002168115 - DANTE UG : 010001 30Mar12 17:40
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO : 2012LI001312 EMPENHO : 2012NE001335
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 35 1,00000 1.590,00 1.590,00
FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, DE
002 06 1,00000 1.999,00 1.999,00
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) IPHONE, MARCA: AP
003 06 1,00000 1.650,00 1.650,00
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE), MARCA: SAMSUNG GA
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.590,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.590,00
FORNECIMENTO DOS ITENS ABAIXO INDICADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A SABER:COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) 7", MARCA: SAMSUNG GALAXY;
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.999,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.999,00
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) IPHONE, MARCA: APPLE; MODELO:IPHONE 4;
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 1.650,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.650,00
APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE), MARCA: SAMSUNG GALAXY S II.
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 13:55
DATA EMISSAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NE001288
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 00481440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTA
TAXA:
OBSERVACAO
08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 188/11; ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N. 42/11.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 339039 010008 480,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 111.478/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 49317229115 - MARCELO UG : 010001 28Mar12 17:07
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO : 2012LI001269 EMPENHO : 2012NE001288
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTA
001 23 2,00000 70,00 140,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRANJOS FLORAIS ABAIXO DISCRIMINADOS,
002 23 2,00000 170,00 340,0
- 02 UNIDADES DE ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR – F
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 70,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRANJOS FLORAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, A SEREM UTILIZADOS EM CERIMÔNIAS NESTA CASA, NOS DIAS 17.04.12 E 30.05.12, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA, A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER:- 02 UNIDADES DE ARRANJO FLORAL TIPO JARDINEIRA - 1 METRO;
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 170,00
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 340,00
- 02 UNIDADES DE ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1.
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 13:49
DATA EMISSAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NE001283
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 11074331/0001-92 - MERCURY DECORACOES LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
CONT - CONTRATO Nº 2010/205.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.10 A 13.10.11.
PROC. 101.249/2012.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 339092 010008 2.610,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 143.106/2009 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 22627057120 - ELIÁ UG : 010001 28Mar12 16:02
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 2.610,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 2.610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2010. A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER:- VALOR PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2011.
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 13:57
DATA EMISSAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NE001289
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 03370903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2011 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 56/2011.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O
401091 1 000010 0100000000 339039 010008 1.680,0
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 125.827/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 60287748120 - CONCEICAO UG : 010001 28Mar12 17:42
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,20
QUANTIDADE : 400,00000 VALOR TOTAL : 1.680,00
LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS PARA EVENTOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA SECOM/CD.
　
SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
04/04/12 14:02
DATA EMISSAO : 30Mar12 NUMERO : 2012NE001333
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 04041085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
TAXA:
OBSERVACAO
CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000010 0100000000 339030 010020 3.238,50
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 147.939/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 60287748120 - CONCEICAO UG : 010001 30Mar12 17:30
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3.238,50
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 3.238,50
FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CHÁS, MARCA REAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2012, A PEDIDO DO DEMAP/CD.- VALOR P/ ATENDER À DESPESA DOS DOIS PRIMEIROS MESES DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.