Gastos curiosos da Presidência da República (1 a 10/10/2011)

A partir de hoje estarei publicando, semanalmente, os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.

O objetivo é abrir um debate em torno dos gastos públicos, uma vez que quem paga as contas somos nós.

As informações serão extraídas a partir de pesquisas no Portal da Transparência.

Fiquem atentos aos casos onde os valores são consideravelmente altos, os itens adquiridos são estranhos ou a sua quantidade é exagerada e ainda as compras efetuadas com dispensa de licitação e que não são nada urgentes.

Na última semana foram gastos R$ 13.000,00 para limpar a piscina do Michel Temer, R$ 700.000,00 em motoristas, R$ 1.000.000,00 em locação de veículos, entre outros.

Veja os empenhos:

1) R$ 13.000,00 para limpar a piscina da residência do vice-presidente, Michel Temer.

Documento: 2011NE800016
Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Órgão Superior:  20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20102 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110101 - GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA ME
Valor: R$ 13.000,00
16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO EM PISCINAS 000009962 Contratação de Empresa espcializada para prestação de serviços de limpeza, tratamento e manutenção de 02 (duas) piscinas, com o fornecimento dos produtos quimicos e demais insumos necessários, na residência Oficial do Vice-Presidente da República, local: Palácio do Jaburu. Demais informações através do telefone34112949 e 34112233 com o Senhor Vanildo.

Clique abaixo para ver os outros empenhos.


2) R$ 700.000,00 gastos em serviços de transporte com motorista na própria Brasília.


Documento: 2011NE801128
Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Favorecido: 37.990.181/0001-50 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA
Valor: R$ 700.000,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEICULO/CONDUCAO/MANUTENCAO/COMBUSTIVEL-OUTRAS NECESSIDADES 000024210 Prestação de serviços de transporte, por quilometragem rodada, mediante disponibilização de veículos com motorista, no Distrito Federal e Região do Entorno para atendimento das necessidades administrativas da Presidência da República, conforme serviços descritos no Termo de Referência - Anexo I do edital.

3) R$ 7.994,00 para um curso de informática (PHP, Web) para 7 pessoas. 

Documento: 2011NE801124
Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Favorecido: 04.559.205/0001-62 - X25 INFORMATICA COMERCIO DE TREINAMENTO LTDA EPP
Valor: R$ 7.994,00
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
CURSO APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 000017663 Curso PHP 5 WEB 2.0 AJAX WEBSERVICES, para 07 (sete) participantes, no período de 24/10 a 11/11/2011, na Cidade de Brasília/DF.

4) R$ 5.000,00 para um curso de fotografia de 5 dias.

Documento: Nota de Empenho (NE)
Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Favorecido: 05.818.578/0001-73 - ESCOLA BRASILIENSE DE FOTOGRAFIA LTDA EPP
Valor: R$ 5.000,00
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
CURSO APERFEICOAMENTO / ESPECIALIZACAO PROFISSIONAL 000017663 PARTICIPAÇÃO DE 04 SERVIDORES NO CURSO DE FOTOGRAFIA MÓDULO I - INICIANTES A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 17/11/2011, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. Documento: 2011NE801123 Tipo de

5) R$ 90.000,00 em passagens aéreas. A Presidência comprou da mesma empresa (Eurexpress) mais R$ 115.550,00 (Julho) e R$ 23.286,00 (06/10) em passagens.

Documento: 2011NE801120
Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)

Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Favorecido: 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
2 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

R$ 10.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS
000023280 Prestação de serviços decorrentes de reserva, emissão e marcação de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito internacional, para servidores, autoridades e colaboradores eventuais dos diversos órgãos da Presidência da República.
1 - PASSAGENS PARA O PAIS 
80.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA NACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS
000023256 Prestação de serviços decorrentes de reserva, emissão e marcação de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, para servidores, autoridades e colaboradores eventuais dos diversos órgãos da Presidência da República.

6) R$ 1.000.000,00 em locação de Veículos. Número redondo.

    Em maio essa mesma empresa (Disbrave Locadora) fechou mais R$ 4.060.929,00 em locação.

Documento: 2011NE801109
Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Órgão Superior: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão / Entidade Vinculada: 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade Gestora Emitente: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
Favorecido: 37.056.983/0001-98 - DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Valor: R$ 1.000.000,00
73 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 000025089 REGIÃO I.