Gastos Curiosos da Presidência da República (Julho de 2015).

E lá vamos nós! Mais uma postagem da sessão que divulga os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.

Veja o que a Presidência comprou ou contratou com o seu dinheiro, no início desse mês.

O Supremo Tribunal Federal  empenhou R$ 51,2 mil para serviços de manutenção e adaptação de cortinas motorizadas do tipo “rolô”.

O Tribunal também empenhou R$ 10,9 mil para “chaves”. A Corte irá pagar por serviços de confecção e modelagem de chaves em geral,

O Senado Federal vai torrar R$ 7,2 mil em roupas.São 340 unidades de “camisa uniforme”, 170 camisetas e 85 bonés.

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região empenhou R$ 1,7 milhão para a compra de 16 veículos caminhonetes com cabine dupla 4×4. Os automóveis são a diesel, da marca Chevrolet, modelo S-10, na cor branca.

O II Comando Aéreo Regional comprou 140 vinhos pelo total de R$ 4,8 mil. A metade das garrafas são de vinho tinto, classe mesa e teor de açúcar suave. O restante é de vinho branco, classe leve, teor de açúcar suave.

O Colégio Militar de Juiz de Fora usou R$ 3 mil para a compra de bebidas não alcoólicas. As 750 garrafas são de isotônicos, bebidas energéticas com sabores diversos.

O Ministério Público Militar do Distrito Federal vai desembolsar R$ 2,9 mil para a compra de duas máquinas de café,

O Grupamento de Apoio de Brasília reservou R$ 3,6 mil para a compra de quatro televisores. Os aparelhos são de 32 polegadas, com tela de LED e entradas USB e HDMI.

Clique no link abaixo para acessar as Notas de Empenho.




1)

SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
07/07/15 09:29
DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE800841
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 12824334/0001-69 - C. M. ORATHES CONFECCOES - ME
TAXA:
OBSERVACAO
ARP Nº041/2015 - PREVALECEM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL. PAGAMENTO MEDIANTE
APRESENTACAO DA CND E CRF. PERIODO 26/05/2015 A 31/12/2015
[00200.010088/2015-14] [PC 0092] PROC ORIGEM: 2015PR00002
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 084390 0100000000 339030 020050 7.213,95
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 021895/2013-92 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2015LI800867 EMPENHO : 2015NE800841
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 23 340,00000 15,50 5.270,00
340,00000 UNIDADE
002 23 170,00000 8,29 1.409,30
170,00000 UNIDADE
003 23 85,00000 6,29 534,65
85,00000 UNIDADE
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 15,50
QUANTIDADE : 340,00000 VALOR TOTAL : 5.270,00
340,00000 UNIDADE
CAMISA UNIFORME
CAMISA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3
DO EDITAL
MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000150284
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 8,29
QUANTIDADE : 170,00000 VALOR TOTAL : 1.409,30
170,00000 UNIDADE
CAMISETA
CAMISETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3 DO EDI
TAL
MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000003948
SEQUENCIAL : 003 VALOR UNITARIO : 6,29
QUANTIDADE : 85,00000 VALOR TOTAL : 534,65
85,00000 UNIDADE
BONÉ
BONÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS 2 E 3 DO EDITAL
MARCA: fenix textil ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000150489

2)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 09:41
DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001438
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 12979690/0001-51 - MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES - ME
TAXA:
OBSERVACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084435 0127000000 339030 040004 44.890,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE000733
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 356350 CONT0034/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 44.890,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 44.890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO
TIPO "ROLÔ", CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I

3)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 09:44
DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001440
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 24928103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084441 0100000000 339039 040011 2.450,26
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE001000
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 356520 CONT0035/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 568,93
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 568,93
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL, TROCA DE
SEGREDOS, REPAROS EM FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E COFRES, NECESSáRIOS à
MANUTENçãO E SEGURANçA DOS BENS IMóVEIS E MóVEIS DE PROPRIEDADE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAçõES E CONDIçõES ESTABELECIDAS NOS
ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2015.
ITENS 15 E 23.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.881,33
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.881,33
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
ITENS 6 A 14; 24 E 30.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1.881,33
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.881,33
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
ITENS 6 A 14; 24 E 30.
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 09:37
DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001437
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 12979690/0001-51 - MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES - ME
TAXA:
OBSERVACAO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO TIPO "ROLÔ.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084435 0127000000 339039 040004 6.250,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE000732
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 356350 CONT0034/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.250,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS DO
TIPO "ROLÔ", CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ANEXOS I

4)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 09:42
DATA EMISSAO : 07Jul15 NUMERO : 2015NE001439
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 24928103/0001-84 - CARLOS CESAR VIEIRA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 084441 0100000000 339030 040011 8.406,84
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2015PE001001
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 356520 CONT0035/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 8.406,84
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 8.406,84
PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO E MODELAGEM DE CHAVES EM GERAL, TROCA DE
SEGREDOS, REPAROS EM FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS E COFRES, NECESSáRIOS à
MANUTENçãO E SEGURANçA DOS BENS IMóVEIS E MóVEIS DE PROPRIEDADE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAçõES E CONDIçõES ESTABELECIDAS NOS
ANEXOS I E III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2015.

5)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 11:17
DATA EMISSAO : 24Jun15 NUMERO : 2015NE000950
UG EMITENTE : 080015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 59275792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 X 4, DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S-10,
COR BRANCA, CONFORME ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58-E/2014 DA PROCURADORIA
GERAL DA REPÚBLICA (PREGÃO 175/2014) E DESPACHO À FL. 246
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 085094 0181151150 449052 1.734.400,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 2172/2015 E-SAP PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RO MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 108.400,00
QUANTIDADE : 16,00000 VALOR TOTAL : 1.734.400,00
VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA 4 X 4, DIESEL, MARCA CHEVROLET, MODELO S-10,
COR BRANCA, CONFORME ITEM 5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58-E/2014 DA PROCURADORIA

6)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
07/07/15 10:33
DATA EMISSAO : 03Jul15 NUMERO : 2015NE801014
UG EMITENTE : 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 05207424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
PAG 4776/2015
PAM 016/CAOPAC/2015
COTAÇÃO ELETRONICA N° 177/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00177
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 086189 0250120320 449052 120108 A0000340100 3.569,99
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 4776201525 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 892,49
QUANTIDADE : 4,00000 VALOR TOTAL : 3.569,99
4,00000 un
TELEVISOR
TELEVISOR,LED 32 polegadas HD, com entrada USB, HDMI. 220V, com suporte fixo u
niversal de parede e conversor de HD integrado
MARCA: LG C/SUPORTE ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000029718

7)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 10:58
DATA EMISSAO : 01Jun15 NUMERO : 2015NE801299
UG EMITENTE : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 09646161/0001-21 - DISTRIBUIDORA IRMAOS LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO N° 002/BARF/2014
APLICAçãO: SEçãO DE SUBSISTêNCIA DA BARF
NUP 67223.000739/2014-81 PROC ORIGEM: 2014PR00002
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 086127 0100000000 339030 120018 A0001720000 2.740,80
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67223000739201481 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : PE MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 120017 / 00001 - II COMANDO AEREO REGIONAL
NUMERO : 2015LI801409 EMPENHO : 2015NE801299
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 07 40,00000 29,77 1.190,80
40,00000 UNIDADE
002 07 40,00000 38,75 1.550,00
40,00000 UNIDADE
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 29,77
QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 1.190,80
40,00000 UNIDADE
VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SUAVE
MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00085 ITEM DE MATERIAL: 000226436
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 38,75
QUANTIDADE : 40,00000 VALOR TOTAL : 1.550,00
40,00000 UNIDADE
VINHO, COR BRANCO, CLASSE LEVE, TEOR AÇÚCAR SUAVE
MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000226445

8)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/07/15 10:56
DATA EMISSAO : 08Jul15 NUMERO : 2015NE801300
UG EMITENTE : 120017 - II COMANDO AEREO REGIONAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 09646161/0001-21 - DISTRIBUIDORA IRMAOS LTDA - ME
TAXA:
OBSERVACAO
PREGãO ELETRôNICO N° 002/BARF/2014
APLICAçãO: SEçãO DE SUBSISTêNCIA DA BARF
NUP 67223.000739/2014-81 PROC ORIGEM: 2014PR00002
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 086127 0100000000 339030 120018 A0001720000 2.055,60
TIPO: GLOBAL SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 67223000739201481 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : PE MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
UNIDADE GESTORA : 120017 / 00001 - II COMANDO AEREO REGIONAL
NUMERO : 2015LI801410 EMPENHO : 2015NE801300
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 07 30,00000 29,77 893,10
30,00000 UNIDADE
002 07 30,00000 38,75 1.162,50
30,00000 UNIDADE
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 29,77
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 893,10
30,00000 UNIDADE
VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SUAVE
MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00085 ITEM DE MATERIAL: 000226436
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 38,75
QUANTIDADE : 30,00000 VALOR TOTAL : 1.162,50
30,00000 UNIDADE
VINHO, COR BRANCO, CLASSE LEVE, TEOR AÇÚCAR SUAVE
MARCA: Carreteiro ITEM DO PROCESSO: 00086 ITEM DE MATERIAL: 000226445

9)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
07/07/15 10:44
DATA EMISSAO : 26Jun15 NUMERO : 2015NE800327
UG EMITENTE : 160110 - COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 04041085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
2015NC001254-DECEX- AQS GENEROS ALIMNT- SI 07- PDR 00230/06/2015-DR 190-ALMOX,
14MAI15- ATD OBJ ESTR Nº4-DECEX- PRAZO P/ENTREGA: 30 DIAS (ART 40, §4º, LEI
8666/93- "DOC COMPROB REGULARIDADE VERIFICADA" PROC ORIGEM: 2014PR00007
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 088986 0100000000 339030 160503 C5ENEASCOMI 3.000,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 0121/2014-CMB PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : MG MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 26194228687 - ORIONE UG : 160110 26Jun15 10:27
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4,00
QUANTIDADE : 750,00000 VALOR TOTAL : 3.000,00
750,00000 Un
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Isotônico, bebida energética, sabores diversos, garrafa com 500 ml.
MARCA: I9 POWERADE ITEM DO PROCESSO: 00003 ITEM DE MATERIAL: 000198960

10)
SIAFI2015-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
07/07/15 12:43
DATA EMISSAO : 06Jul15 NUMERO : 2015NE001359
UG EMITENTE : 200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 07586061/0001-21 - CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - EPP
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA
DE JUSTIÇA MILITAR NO RIO DE JANEIRO-RJ.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 089730 0100000000 449052 200008 ADRJK 2.899,98
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : PREGAO AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 08160.012167/2015 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.449,99
QUANTIDADE : 2,00000 VALOR TOTAL : 2.899,98
UND. MÁQUINA DE CAFÉ; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 2 DEPÓSITOS
DE 3 LITROS, COM ESTERELIZADOR ACOPLADO, TORNEIRA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TERMOS
TATO REGULÁVEL, ACOMPANHA TAMPA, SACO COADOR, ARO COADOR.
MARCA/MODELO: UNIVERSAL MC 231ET
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO MPM/RE
CEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.