Como já é de conhecimento de todos, essa sessão divulga os empenhos referentes aos gastos mais curiosos da Presidência da República.
O objetivo é abrir um debate em torno dos gastos públicos, uma vez que quem paga as contas somos nós.
As informações serão extraídas a partir de pesquisas no Portal da Transparência.
Em dezembro o espírito natalino e o ano novo impulsionaram os gastos do Governo. Afinal nessa época tudo é festa.
Em dezembro o espírito natalino e o ano novo impulsionaram os gastos do Governo. Afinal nessa época tudo é festa.
A Presidência da República adquiriu 3.300 calendários pela bagatela de R$12.700,00 e gastou R$ 1.200.000,00 em passagens aéreas nacionais para servidores, autoridades e colaboradores.
O Senado Federal se presenteou com um MacBook e um Imac no valor total de R$11.200,00 e a Câmara dos Deputados torrou R$ 6.800,00 em um aquecedor solar para a residência oficial dos Deputados, hoje ocupada pelo presidente da Câmara o deputado Marcos Leite.
Clique no link abaixo e veja os empenhos dessas e outras compras da Presidência:
1) R$ 1.200.000,00 em passagens aéreas nacionais. E quem levou mais uma vez foi a Eurexpress Travel.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 13:04
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE801383
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 03600863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO
CONTRATO N° 169/2010
. PROC ORIGEM: 2010PR00081
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 020684 0100000000 339033 1.164.601,48
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00150001321201098 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 18312489134 - FRANCISCO UG : 110001 07Dez11 10:43
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 1.164.601,48
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 1.164.601,48
PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA NACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 000023256 Prestação de serviços decorrentes de reserva, emissão e marcação de bilhetes de passagens aéreas, em âmbito nacional, para servidores, autoridades e colaboradores eventuais dos diversos órgãos da Presidência da República.
2) R$ 13.500,00 em 3 televisores LCD para o Senado. Quem vai usar?
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 11:45
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE001947
UG EMITENTE : 040001 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 78126950/0001-54 - MICROSENS LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED LCD LG.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2010.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401096 1 000093 0100000000 449052 040004 13.500,00
SISTEMA DE ORIGEM: DOC REFEREN: 2011PE001099
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 343341 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 66992214187 - JOAO PAULO UG : 040001 07Dez11 11:51
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 4.500,00
QUANTIDADE : 3,00000 VALOR TOTAL : 13.500,00
TELEVISOR LED LCD FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL. FABRICANTE LG, MARCA LG, MODELO 47LE5500.
3) R$ 12.705,00 para presentear a Presidência presentear com 3.300 calendários.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 13:07
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE801386
UG EMITENTE : 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 37097672/0001-77 - JOSE CARLOS DE LACERDA ME
TAXA:
OBSERVACAO
ATA RP 17/11. MEMO 611/11. PROC. 00052.001402/2011-87
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ATA.
. PROC ORIGEM: 2010PR00144
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000947 0100000000 339030 12.705,00
SISTEMA DE ORIGEM: SIASG
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 00140001057201010 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 62004239115 - MARCOS UG : 110001 07Dez11 14:47
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 3,85
QUANTIDADE : 3.300,00000 VALOR TOTAL : 12.705,00
3300,00000 UN CALENDÁRIO CALENDÁRIO ANO 2011 DE 13,8CM X 15,3CM - Papel reciclado, gramatura 180gr/m², impressão 4/4 cores, papelão com espiral e picote, com 14 folhas. A arte será fornecida pelo (Programa qualidade de vida). (Cód. 769002302)MARCA: MG ITEM DO PROCESSO: 00051 ITEM DE MATERIAL: 000091170
4) R$ 22.400,00 em 20.000 sacolas recicláveis para o Senado.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 11:36
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE004303
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 61997755/0001-05 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 4182)
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 037635 0100000000 339030 020100 22.400,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 019521/11-1 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 07Dez11 15:30
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2011LI004182 EMPENHO : 2011NE004303
NATUREZA DESPESA: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 19 10.000,00000 0,99 9.900,00
SACOLA DE PAPEL RECICLADO 225M2 - IMPRESSAS EM POLICROMIA
002 19 10.000,00000 1,25 12.500,00
SACOLA DE PAPEL RECICLADO 225M2 - IMPRESSAS EM POLICROMIA DOS DOI
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 0,99
QUANTIDADE : 10.000,00000 VALOR TOTAL : 9.900,00
SACOLA DE PAPEL RECICLADO 225M2 - IMPRESSAS EM POLICROMIA DOS DOIS LADOS, SEM
PLASTIFICACAO, ACABAMENTO COM CORDAO DE NYLON E ILHOS NIQUELADO NO TAMANHO 28
X 22 X 8CM.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 1,25
QUANTIDADE : 10.000,00000 VALOR TOTAL : 12.500,00
SACOLA DE PAPEL RECICLADO 225M2 - IMPRESSAS EM POLICROMIA DOS DOIS LADOS, SEM
PLASTIFICACAO, ACABAMENTO COM CORDAO DE NYLON E ILHOS NIQUELADO NO TAMANHO 33
X 29 X 12CM.- CONFORME AS ESPECIFICACOES DA PROPOSTA DE FLS. 154/155.
5) R$ 5.818,40 para aquecer a residência da Câmara dos Deputados.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 11:30
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE003493
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 08809374/0001-64 - VIA INDUSTRIA DE AQUECEDORES SOLAR LTDA M
TAXA:
OBSERVACAO
22 - ATO DA MESA N. 80/01.
A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000015 0100000000 449051 010015 6.818,40
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : GLOBAL MODALIDADE : DISPENSA DE LICITACAO
AMPARO : LEI 8666 INCISO : 02
PROCESSO : 135.875/2011 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : ART24/02 LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 49317229115 - MARCELO UG : 010001 07Dez11 14:59
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 6.818,40
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 6.818,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA POR ENERGIA SOLAR NA RESIDÊNCIA OFICIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COHAB/CD.
6) R$ 30.886,30 em quadros de avisos para o TST.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
07/12/11 15:43
DATA EMISSAO : 01Dez11 NUMERO : 2011NE001740
UG EMITENTE : 080001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 50030808/0001-90 - SOUZA & CIA LTDA
TAXA:
OBSERVACAO
TST.502076/2011-9 - AQUISICAO DE QUADROS DE AVISO E SUPEDANEOS.
ATA DE REGISTRO DE PRECOS PE - 072/2011-A.
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 000472 0100000000 339030 30.886,30
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : TST.502076/2011-9 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : SP MUNICIPIO BENEF. : 6559
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 22162674149 - OZIDIA UG : 080001 01Dez11 14:31
UNIDADE GESTORA : 080001 / 00001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
7) R$ 11.217,00 em dois Notebooks de última geração. De novo para o Senado.
SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
08/12/11 11:39
DATA EMISSAO : 07Dez11 NUMERO : 2011NE004305
UG EMITENTE : 020001 - SENADO FEDERAL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 14027737/0001-02 - ALL-MOBILE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCI
TAXA:
OBSERVACAO
O PAGAMENTO SOMENTE SERA EFETUADO MEDIANTE A APRESENTACAO DE COPIA DA CND E
CRF, ATUALIZADAS E AUTENTICADAS, CONFORME DECISAO 705/94 - TCU.
(LI 4184)
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401091 1 037636 0100000000 449052 020300 11.217,00
SISTEMA DE ORIGEM:
TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 027168/10-7 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 44289570178 - BIA UG : 020001 07Dez11 15:46
UNIDADE GESTORA : 020001 / 00001 - SENADO FEDERAL
NUMERO : 2011LI004184 EMPENHO : 2011NE004305
NATUREZA DESPESA: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 35 1,00000 5.419,00 5.419,00
COMPUTADOR IMAC.
002 35 1,00000 5.798,00 5.798,00
NOTEBOOK MACBOOK PRO.
SEQUENCIAL : 001 VALOR UNITARIO : 5.419,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 5.419,00
COMPUTADOR IMAC.
SEQUENCIAL : 002 VALOR UNITARIO : 5.798,00
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR TOTAL : 5.798,00
NOTEBOOK MACBOOK PRO.
. DEMAIS ESPECIFICACOES, CONFORME PROPOSTA AS FLS. 315/318 DO PROCESSO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário